按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳、甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊、反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法、統(tǒng)一管理計量、統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測、統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可、統(tǒng)一管理知識產(chǎn)權(quán)；負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理、市場秩序監(jiān)督管理、宏觀質(zhì)量監(jiān)督管理、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理、特種設(shè)備安全監(jiān)督管理、食品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作；管理省藥品監(jiān)督管理局。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、人事處、機(jī)關(guān)黨委、非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作處、財務(wù)審計處、綜合規(guī)劃處、法規(guī)處、行政許可處、質(zhì)量發(fā)展局、綜合執(zhí)法局、登記注冊局、信用監(jiān)督管理處、反壟斷局、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭局（加掛規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室牌子）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、廣告監(jiān)督管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處（加掛食品安全抽檢監(jiān)測處牌子）、食品安全協(xié)調(diào)處、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處、食品流通監(jiān)督管理處、餐飲服務(wù)食品監(jiān)督管理處、特種設(shè)備安全監(jiān)察局、計量處、標(biāo)準(zhǔn)化處、認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測監(jiān)督管理處、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)運(yùn)用處、商標(biāo)專利監(jiān)督管理處（加掛國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局蘭州專利代辦處牌子）、科技與信息化處（市場監(jiān)管大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展處）、新聞宣傳與應(yīng)急管理處和老干部處30個處室。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

甘肅省纖維檢驗(yàn)局

（三）直屬事業(yè)單位

1.公益一類9個，包括：甘肅市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、甘肅省個體勞動者協(xié)會、甘肅省消費(fèi)者協(xié)會、甘肅省廣告協(xié)會、甘肅省商標(biāo)協(xié)會、甘肅省市場監(jiān)督管理局12315指揮中心、甘肅省質(zhì)量審核中心、甘肅省特種設(shè)備安全技術(shù)檢查中心、甘肅省食品檢驗(yàn)研究院。

2.公益二類4個，包括：甘肅省市場監(jiān)督管理局宣傳教育信息中心、甘肅省計量研究院、甘肅省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究院（甘肅省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測集團(tuán)）、甘肅省質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。

三、部門預(yù)算安排情況

2019年財政撥款收支總預(yù)算3.50億元，比2018年預(yù)算減少1980.98萬元，下降5.4%，下降的主要原因是省財政調(diào)整預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，減少轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)。包括：一般公共預(yù)算撥款3.50億元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。具體是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年基本支出1.37億元，比2018年預(yù)算增加0.39億元，增長39.8%。增長的主要原因是根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)改革方案》，將省工商行政管理局、省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、省食品藥品監(jiān)督管理局、省鹽務(wù)管理局的職責(zé)，省發(fā)展和改革委員會的價格監(jiān)督檢查與價格壟斷行為查處職責(zé)，省商務(wù)廳的對經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷調(diào)查職責(zé)，省知識產(chǎn)權(quán)局的專利管理職責(zé)等整合，組建市場監(jiān)督管理局，人員、機(jī)構(gòu)及工作職能、任務(wù)同時增加。

（二）項(xiàng)目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.項(xiàng)目支出增加情況

2019年項(xiàng)目支出2.14億元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1.85億元，行政事業(yè)性收入（或教育收費(fèi)）等其他收入安排的項(xiàng)目支出2902.40萬元。比2018年預(yù)算減少0.7億元，下降25%，下降的主要原因是省財政調(diào)整預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，減少轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目分類分級情況

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目3個，主要是食品安全監(jiān)管及質(zhì)量檢測經(jīng)費(fèi)；市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)；質(zhì)量發(fā)展與提升經(jīng)費(fèi)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2個，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)；業(yè)務(wù)及能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

其他項(xiàng)目6個，主要是工商行政管理專項(xiàng)；解決歷史遺留聘用人員養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)缺口；省政府專利獎；物業(yè)管理及機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)；信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)（1100萬元一次性）；知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)專項(xiàng)。

3.項(xiàng)目評審情況

2018年申請項(xiàng)目共11個，其中納入預(yù)算評審6個，涉及金額1.28億元，占項(xiàng)目預(yù)算申報總額的57.4%，評審方式是單位自評。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1.一般公共服務(wù)支出3.17億元，比2018年預(yù)算增加0.71億元，增長29%，增長的主要原因是根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)改革方案》，機(jī)構(gòu)、人員及工作職能、任務(wù)增加。

2.社會保障和就業(yè)支出1514.10萬元，比2018年預(yù)算增加128.84萬元，增長9.3%，增長的主要原因是根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)改革方案》，機(jī)構(gòu)及人員增加。

3.衛(wèi)生健康支出616.44萬元，比2018年預(yù)算增97.584萬元，增長18.8%，增長的主要原因是根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)改革方案》，機(jī)構(gòu)及人員增加。

4.住房保障支出699.27萬元，比2018年預(yù)算增加106.5萬元，增長18%，增長的主要原因是根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)改革方案》，機(jī)構(gòu)及人員增加。

（四）非稅收入

2019年本部門共有3個單位涉及非稅收入，2019年計劃征收7131.00萬元。其中：中央批準(zhǔn)設(shè)立1個，主要是特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測費(fèi)，計劃征收6600.00萬元。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)：2019年擬安排因公出國（境）團(tuán)組12個（其中：雙跨團(tuán)組3個），參加人數(shù)44人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額180.00萬元，比2018年預(yù)算增加140.00萬元，增長350.0%，增長的主要原因是根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)改革方案》，人員、機(jī)構(gòu)及工作職能、任務(wù)增加。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年擬安排公務(wù)接待680次，接待人數(shù)6500人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額117.13萬元，比2018年預(yù)算增加8.79萬元，增長8%，增長的主要原因是根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)改革方案》，人員、機(jī)構(gòu)及工作職能、任務(wù)增加。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)318.52萬元，比2018年預(yù)算增加98.98萬元，增長46%，增長的主要原因是根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)改革方案》，人員、機(jī)構(gòu)及工作職能、任務(wù)增加。

4.培訓(xùn)費(fèi)：2019年擬安排集中培訓(xùn)班34期，參加人數(shù)3600人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額718.58萬元，比2018年預(yù)算增加257.79萬元，增長56%，增長的主要原因是根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)改革方案》，人員、機(jī)構(gòu)及工作職能、任務(wù)增加，相應(yīng)法律法規(guī)的修改和出臺，培訓(xùn)任務(wù)加大。

5.會議費(fèi)282.50萬元，比2018年預(yù)算增加116.5萬元，增長70%，增長的主要原因是根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)改革方案》，人員、機(jī)構(gòu)及工作職能、任務(wù)增加。

6.一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4409.42萬元，比2018年預(yù)算增加1482.14萬元，增長50.6%，增長的主要原因是根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)改革方案》，人員、機(jī)構(gòu)及工作職能、任務(wù)增加。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況

2019年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.13億元，其中：政府采購貨物預(yù)算7196.73萬元，政府采購工程預(yù)算3402.77萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算719.78萬元。

2.國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為49293.55萬元。其中：辦公用房45272.96平方米，價值18599.08萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有車輛98輛，價值2619.45萬元。單價20萬元以上通用設(shè)備 ?248臺（套）。

2019年擬采購固定資產(chǎn)約9138.86萬元，主要包括：普通復(fù)印機(jī)8.70萬元,2p空調(diào)2.30萬元,普通辦公椅18.50萬元,普通辦公桌48.00萬元,數(shù)碼攝像機(jī)3.00萬元,中高速復(fù)印機(jī)3.50萬元,A3彩色幅面激光打印機(jī)3.46萬元,A4彩色幅面激光打印機(jī)3.25萬元,固定式投影儀4.54萬元,普通數(shù)碼相機(jī)22.04萬元,檔案柜54.20萬元,激光一體機(jī)/傳真機(jī)13.00萬元,便攜式計算機(jī)28.60萬元,更衣柜1.20萬元,單反數(shù)碼相機(jī)5.00萬元,普通掃描儀5.20萬元,文件柜15.20萬元,保密柜14.15萬元,會議椅16.00萬元,沙發(fā)類25.00萬元,小茶幾0.60萬元,A3黑白幅面激光打印機(jī)4.83萬元,其他固定資產(chǎn)8251.40萬元,單人沙發(fā)1.20萬元,會議桌7.00萬元,三人沙發(fā)1.80萬元,茶水柜0.75萬元,大茶幾1.20萬元,A4黑白幅面激光打印機(jī)2.40萬元,其他車型102.36萬元,電視機(jī)6.20萬元,臺式機(jī)32.88萬元,房屋維修改造312.00萬元,碎紙機(jī)30.20萬元,越野車89.20萬元。

3.部門績效評價進(jìn)展情況

2019年預(yù)算中實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個，主要是解決歷史遺留聘用人員養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)缺口；市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)；信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)（1100萬元一次性）；業(yè)務(wù)費(fèi)；業(yè)務(wù)及能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)；涉及省級財政安排一般公共預(yù)算財政撥款6447.40萬元。其中：組織自評項(xiàng)目5個，涉及6447.4萬元，占部門預(yù)算安排總額的100%。選擇1個二級預(yù)算單位納入部門整體支出績效評價試點(diǎn)范圍，為甘肅省計量研究院。確定中期績效評價試點(diǎn)項(xiàng)目1個，為市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

六、名詞解釋

財政撥款收入：指中央和省級財政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：是省市場監(jiān)督管理局及直屬事業(yè)單位為保障工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出：是省市場監(jiān)督管理局及直屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

非稅收入：是指省市場監(jiān)督管理局及直屬事業(yè)單位依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定取得的罰沒收入、國有資產(chǎn)有償使用收入和檢驗(yàn)檢測費(fèi)等。

因公出國（境）費(fèi)：指省市場監(jiān)督管理局及直屬事業(yè)單位工作人員因公務(wù)出國（境）學(xué)習(xí)、考察時發(fā)生的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

??? 公務(wù)接待費(fèi)：指省市場監(jiān)督管理局及直屬事業(yè)單位用于國家、外省市、上下級和同級有關(guān)部門之間交流、檢查指導(dǎo)工作時按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待費(fèi)用支出。

公務(wù)用車運(yùn)行購置費(fèi)：指省市場監(jiān)督管理局及直屬事業(yè)單位因公出行、市場監(jiān)管、案件查辦、質(zhì)量檢測、非公黨建等工作的監(jiān)督檢查、調(diào)研等工作中發(fā)生的車輛購置和車輛的燃油、保險費(fèi)、維修維護(hù)、過路過橋等費(fèi)用及公務(wù)用車購置支出。

會議費(fèi)：是指省市場監(jiān)督管理局及直屬事業(yè)單位承辦和主辦的全國性、全省性以及局部性綜合類、業(yè)務(wù)類市場監(jiān)管等各類會議發(fā)生的會議費(fèi)、交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：是指省市場監(jiān)督管理局及直屬事業(yè)單位集中開展干部教育、專業(yè)技能培訓(xùn)工作所發(fā)生的授課費(fèi)、交通費(fèi)、食宿費(fèi)、教材費(fèi)等支出。

部門預(yù)算公開表.xlsx?

市場監(jiān)管經(jīng)費(fèi).xls

質(zhì)量發(fā)展與提升經(jīng)費(fèi).xls