2019年部門(mén)預(yù)算經(jīng)省十三屆人大二次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明如下:

一、部門(mén)主要職責(zé)

因我局“三定”方案尚未出臺(tái)，暫時(shí)無(wú)法公開(kāi)部門(mén)主要職責(zé)，待“三定”方案出臺(tái)后，另行公開(kāi)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

因我局“三定”方案尚未出臺(tái)，暫時(shí)無(wú)法公開(kāi)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成，待“三定”方案出臺(tái)后，另行公開(kāi)。

三、部門(mén)主要工作任務(wù)

因我局“三定”方案尚未出臺(tái)，暫時(shí)無(wú)法公開(kāi)部門(mén)主要工作任務(wù)，待“三定”方案出臺(tái)后，另行公開(kāi)。

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年,省市場(chǎng)監(jiān)管局部門(mén)收入預(yù)算為119859.04萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款65765.18萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶撥款0萬(wàn)元,其他收入40029.81萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金14064.05萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算119859.04萬(wàn)元，其中：人員支出48679.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出383.46萬(wàn)元，公用支出4934.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65861.81萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2019年度一般公共預(yù)算撥款支出65765.18萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))包括：

（一）行政運(yùn)行5926.8萬(wàn)元。主要用于行政單位行政編制人員支出、公用支出、遺屬生活補(bǔ)助等。

（二）市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)13763.83萬(wàn)元。主要用于市場(chǎng)監(jiān)管整治及流通領(lǐng)域商品檢測(cè)、信用體系建設(shè)、促進(jìn)中介組織發(fā)展、消費(fèi)維權(quán)、執(zhí)法辦案、推進(jìn)商標(biāo)品牌建設(shè)、信息化建設(shè)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理支出等。

（三）市場(chǎng)監(jiān)督管理技術(shù)支持16304.99萬(wàn)元。主要用于市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行17264.24萬(wàn)元。主要用于事業(yè)編制人員在職人員支出、事業(yè)單位日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等。

（五）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)1060萬(wàn)元。主要用于主要用于馳名商標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)、馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)補(bǔ)助及地理標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)支出。

（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行5045.58萬(wàn)元。主要用于所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出。

（七）機(jī)構(gòu)運(yùn)行457.94萬(wàn)元。主要用于所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出。

（八）科技條件專(zhuān)項(xiàng)190萬(wàn)元。主要用于科技條件專(zhuān)項(xiàng)支出。

（九）歸口管理的行政單位離退休163.83萬(wàn)元。主要用于行政單位離休人員的人員、公用支出及退休人員的公用支出。

（十）事業(yè)單位離退休21.51萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位離退休人員工資及公務(wù)費(fèi)用開(kāi)支。

（十一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1098.58萬(wàn)元。主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.83萬(wàn)元。主要用于干部職工年金繳納費(fèi)用支出。

（十三）行政單位醫(yī)療561.18萬(wàn)元。主要用于行政人員醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)支出。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療157.91萬(wàn)元。主要用于事業(yè)編制人員醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)支出。

（十五）其他商業(yè)流通事務(wù)支出2185萬(wàn)元。主要用于建設(shè)食品放心工程專(zhuān)項(xiàng)支出。

（十六）住房公積金898.79萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金支出。

（十七）提租補(bǔ)貼223.47萬(wàn)元。主要用于在職人員提租補(bǔ)貼支出。

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

2019年度財(cái)政撥款基本支出31837.66萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)29567.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)2270.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2019年預(yù)算安排126萬(wàn)元。主要用于省市場(chǎng)監(jiān)管局人員因公隨團(tuán)出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)算安排185.65萬(wàn)元。主要用于接待其他省、市市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)來(lái)往客人等方面的接待活動(dòng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

2019年預(yù)算安排906萬(wàn)元，其中：公車(chē)運(yùn)行費(fèi)906萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年省市場(chǎng)監(jiān)管局部門(mén)（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1583.18萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年省市場(chǎng)監(jiān)管局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額37363.88萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算額20376.79萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截止2019年底，省市場(chǎng)監(jiān)管局部門(mén)本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車(chē)輛280輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)29輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)14輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)116輛，其他用車(chē)121輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備134臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備164臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年省市場(chǎng)監(jiān)管局部門(mén)共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)45個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金32596.52萬(wàn)元。

（五）其他事項(xiàng)說(shuō)明

因福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局為新成立機(jī)構(gòu)，不存在上一年度預(yù)算情況，故無(wú)法計(jì)算出與上一年度預(yù)算增減額度及比例。且因我局“三定”方案尚未出臺(tái)，暫時(shí)無(wú)法公開(kāi)的部分事項(xiàng)，待我局“三定”方案出臺(tái)后，另行公開(kāi)。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指車(chē)改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2019年2月18日

附表：3-1.2019年度收支預(yù)算總表

　　3-2.2019年度收入預(yù)算總表

　　3-3.2019年度支出預(yù)算總表

　　3-4.2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　3-5.2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

　　3-6.2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表

　　3-7.2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

　　3-8.2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

　　3-9.2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　3-10.2019年度部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金管理清單目錄

　　3-11.2019年度部門(mén)業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

　　3-12.2019年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表